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宜州市三岔镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

日期:2017-03-19 11:12:56 来源:宜州市三岔镇人民政府 作者: 编辑:财政局1
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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:2017年部门预算报表

  01表:2017年部门收支预算总表

  02表:2017年部门收入预算总表

  03表:2017年部门预算支出总表

  04表:2017年部门财政拨款收支总表

  05表:2017年部门一般公共预算支出表

  06表:2017年部门一般公共预算基本支出表

  07表:2017年部门"三公"经费支出预算表

  08表:2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

  第三部分:2017年部门预算及"三公"经费预算说明

  一、2017年部门收支总体情况 

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2017年部门预算及"三公"经费预算说明 

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况

  二、政府采购预算安排情况

  三、国有资产占用情况 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能 

  (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定、命令,报告执行决议、决定和命令的情况;

  (二)制定三岔镇经济和社会发展规划,经镇人民代表大会审议决定后组织实施;

  (三)保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公司、私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权,通过行政管理、鼓励、指导、帮助合作经济的发展,完善经营承包责任制,引导、监督、管理私营经济、指导、帮助监督个体经济,促进本镇经济的全面发展;

  (四)开展社会主义民主与法制的宣传教育,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,处理人民来信来访、调解民间纠纷,加强社会治安综合治理,依法处置违法行为;

  (五)发展社会保障、社会公益、社会福利事业和社会福利生产,负责抚恤、优待、安置、社会救济、救灾、五保(保吃、保穿、保住、保医、保葬)和养老保险工作,统筹安置残疾人就业,办理婚姻登记,推进殡葬改革;

  (六)发展教育、科学、卫生、体育事业,组织实施义务教育,促进幼儿教育和其他各类教育,普及科学技术知识,保护文物,开展群众性文艺、体育活动和爱国卫生运动,推行计划生育,加强妇幼保健工作;

  (七)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利,开展青少处保护和老年人保护工作;

  (八)加强镇财政的监督、管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财政的法律、政策,保证国家财政收入的完成;

  (九)管理民兵工作,办理预备役和兵员征集工作;

  (十)指导、支持村民(居民)委员会工作,帮助其进行组织建设、制度建设和业务建设,负责培训村民委员会成员,开展先进村民委员会的评比表彰活动;

  (十一)办理上级人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况 

  本部门共有直属单位4个。其中行政单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。行政单位是宜州市三岔镇人民政府本级。非参照公务员管理全额事业单位分别是:水利站、林业站、社会保障服务中心。 

  三、人员构成及编制现状 

  本部门人员编制总数为36人,其中:行政编制29人,事业编制7人;在职人员总数35人,其中:行政在职27人,事业在职6人,离退休人员11人。具体情况如下: 

  1.局机关本级。行政编制29人,其中:行政在职27人,离退休人员11人。

  2.水利站、林业站、社会保障服务中心。事业在职6人。

  第二部分:2017年部门预算公开报表

  本部门预算报表共8张,分别为:2017年部门收支预算总表、2017年部门收入预算总表、2017年部门预算支出总表、2017年部门财政拨款收支总表、2017年部门一般公共预算支出表、2017年部门一般公共预算基本支出表、2017年部门"三公"经费支出预算表和2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表。报表详见附件。

  第三部分:2017年部门预算及"三公"经费预算说明

  一、2017年部门收支总体情况 

  (一)部门收入预算说明 

  2017年收入总预算373.67万元,同比上年增加54.46万元,同比增长14.6%。其中:一般公共财政预算拨款(经费拨款)373.67万元,同比增加54.46万元,同比增长14.6%。

  2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公务交通补贴(2016年是根据财政统一安排采取年中追加);四是本年项目资金增加。

  (二)部门支出预算说明。

  2017年支出总预算373.67万元,其中:基本支出325.76 万元,占支出总预算87.2%,同比增加39.3万元,增长12.1%;项目支出47.91 万元,占支出总预算12.9%,同比增加1.71万元,增长3.6%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算338.05万元;占支出支出总预算的90.5%

  ,同比增加51.59万元,增长15.3%; 

  (2)医疗卫生与计划生育支出科目支出预算12.19万元;占支出总预算的3.3%,同比增加1.19万元,增长9.8%; 

  (3)住房保障类科目支出预算23.43万元;占支出总预算的6.3%,同比增加1.68万元,增长7.2%;

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1)基本支出预算 

  基本支出325.76万元,占支出总预算87.2%,同比增加52.75万元,增长16.2%。其中: 

  工资福利支出预算203.31万元;占基本支出预算62.4%,同比增加22.26万元,增长10.9%。 

  商品和服务支出预算39.06 万元;占基本支出预算12%,同比增加22.18万元,增长56.8%。 

  对个人和家庭的补助支出预算83.39 万元;占基本支出预算25.6%,同比增加8.5万元,增长10.2%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出47.91万元,占支出总预算12.8%,同比增加1.71万元,增长3.6%。其中: 

  工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%;

  商品和服务支出预算47.91万元;占项目支出预算的100%。 

  对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0%; 

  其他资本性支出0万元,占项目支出预算的0%。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出373.67万元,其中:基本支出325.76万元,项目支出47.91万元。具体支出预算如下:

  (一)一般公共服务支出338.05万元,其中:290.13万元是基本支出预算,47.91万元是项目支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及 完成各项部门任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。

  (二)医疗卫生与计划生育支出12.19万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  (三)住房保障支出23.43万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

  三、2017年部门预算安排的"三公"经费预算情况 

  (一)2017年部门预算全口径安排的"三公"经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排"三公"经费支出预算17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车费支出预算7万元。公务用车费中,运行费7万元,购置费0万元。 

  (二)2017年一般公共预算安排的"三公"经费预算情况。2017年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算17万元,比2016年预算17万元减少0万元,同比下降0%。2017年一般公共预算安排的"三公"经费持平的主要原因是:2016年公车改革后,单位公车运行费用相应减少;厉行节约控制接待费支出。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于:一是随上级和其他部门出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次;二是拟组织单位部分领导干部赴境外考察培训,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2017年预算10万元,同比减少0万元,下降0%。主要是安排接待上级部门、兄弟县市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2017年预算7万元,同比减少0万元,下降0%。其中公务用车运行费预算7万元,同比减少0万元,下降0%;公务用车购置费0万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于市内执行公务、以及开展检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况 

  行政运行290.13万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  二、政府采购预算安排情况 

  2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

  政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,其他资金0万元;非财政性资金0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

  三、国有资产占用情况 

  根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我部门保留的公务用车编制为3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0 台(套)。

  附件:宜州市三岔镇人民政府2017年部门预算公开报表

  2、三岔乡直单位2017年部门预算及三公经费公开材料

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