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宜州市调处办2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

日期:2017-03-19 17:24:07 来源:宜州市调处办 作者: 编辑:财政局1
  目  录

  第一部分:部门概况

  一、基本职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:2017年部门预算报表

  01表:2017年部门收支预算总表

  02表:2017年部门收入预算总表

  03表:2017年部门预算支出总表

  04表:2017年部门财政拨款收支总表

  05表:2017年部门一般公共预算支出表

  06表:2017年部门一般公共预算基本支出表

  07表:2017年部门"三公"经费支出预算表

  08表:2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

  第三部分:2017年部门预算及"三公"经费预算说明

  一、2017年部门收支总体情况 

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2017年部门预算及"三公"经费预算说明 

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况

  二、政府采购预算安排情况

  三、国有资产占用情况 

  第五部分:名词解释

  一、宜州市调处办基本情况

  (一)基本职能

  1、贯彻《广西壮族自治区土地山林水利权属纠纷调解处理新条例》及落实自治区有关文件精神,围绕农村"三大纠纷"调处及各项工作的落实。

  2、突出将"三大纠纷"调处工作列入重要议事日程,集中力量开展"三大纠纷"大会战活动,切实将各种矛盾纠纷解决在萌芽状态,解决在基层,确保社会稳定。

  3、加强对"三大纠纷"调处工作的组织领导,严格按照"分级负责、归口管理、属地管理"、"谁主管,谁负责"的原则指导各相关职能部门办理案件

  4、是做好乡镇及市直相关单位调处人员的业务培训和业务统计、信息上报工作。

  5、是切实做好群众的来信来访接待工作和请示汇报工作。

  6、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

  二、机构设置情况

  (一)内设机构

  根据上述工作职责,市调处办内设3个工作组。

  1.办公室

  负责文电、会务、机要、档案、协调、等日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开、外事、接待、文明卫生、机关基础设施建设等工作;承办单位领导交办的其他工作事项。

  2.土地办案组

  负责全市集体与集体之间土地权属纠纷的案件调处,负责联系国土局土地纠纷的调解.

  3、林地办案组

  负责全市集体与集体之间林木林地权属纠纷的案件调处,负责联系指导、督促林业局林地纠纷案件的调解

  (二)人员构成情况

  人员编制总数为10人,实有行政编制10人,其中主任1名、副主1名;退休人员4人。

  三、2017年部门收支预算总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算117.1909万元,2016年收入总预算为102.3558万元,同比增加14.8351万元,增长14.5%。其中:一般公共财政预算拨款111.9909万元,同比增加17.0551万元,增长18%。专项经费5.2万元,同比减少2.22万元。

  2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了调入及晋升晋级人员的工资;三是增加了公务交通补贴(2016年是根据财政统一安排采取年中追加)

  2017年专项调处经费减少的原因:财政经费紧张。

  (二)部门支出预算说明。

  2017年支出总预算117.1909万元,其中:基本支出111.9909万元,占支出总预算95.6%,同比增长17.0551万元,增长18%;项目支出5.2000万元,占支出总预算4.4%,同比减少2.2200万元,减少43%。

  1.按支出功能分类科目划分,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算111.9909万元;占支出支出总预算的96%,同比增加17.0551万元,增长18%; 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算4.1752万元;占支出总预算的3.6%,同比增加9882.16元,增长24%; 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1)基本支出预算 

  基本支出111.9909万元,占支出总预算96%,同比增加17.0551万元,增长18%。其中: 

  工资福利支出预算67.43万元;占基本支出预算60%,同比增加16.1336万元,增长32%。 

  商品和服务支出预算16.38万元;占基本支出预算15%,同比增加6.63万元,增加40%。 

  对个人和家庭的补助支出预算28.18万元;占基本支出预算25%,同比减少2.32万元,减少8%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出5.2000万元,占支出总预算4.4%,同比减少2.2200万元,减少43%。

  四、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出117.1909万元,其中:基本支出111.9909万元,项目支出5.2000万元。具体支出预算如下:   

  (一)基本支出111.9909万元,项目支出5.2000万元。主要用于调处部门日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保调处行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目经费的支出主要用于调解处理全市农村"三大纠纷"案件的所产生的费及业务装备费等。

  (二)行政单位医疗3.93万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  (三)住房公积金7.5904万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。 

  五、2017年当年公共财政拨款"三公"经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的"三公"经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排"三公"经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车费支出预算0万元。

  (二)2017年一般公共预算安排的"三公"经费预算情况。2017年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2万元,比2016年预算5万元减少了3万元,减少比例为60%。

  2017年一般公共预算安排的"三公"经费减少的主要原因是:2016年公车改革后,单位公车运行费用相应减少。其中: 

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。 

  2. 公务接待费2017年预算2万元,与上年持平。主要用于上级工作部门到本单位调查处理核实案件的工作接待,周边有纠纷的县市、河池市调处办、河池中院、高院到我单位开展业务交流、案件会审等接待,接待方面都严格遵守中央八项规定,从不铺张浪费。

  3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少3万元,下降100%。其中公务用车运行费预算0万元,同比减少3万元,下降100%;公务用车购置费0万元,同比减少0万元,下降0%。 

  六、2017年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况 

  运行经费16.38万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  二、政府采购预算安排情况 

  2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

  政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,其他资金0万元;非财政性资金0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

  三、国有资产占用情况 

  根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我部门保留的公务用车编制为0辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0  台(套)。

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:宜州市调处办2017年部门预算公开报表

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