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宜州市安马乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

日期:2017-03-19 18:02:07 来源:宜州市安马乡人民政府 作者: 编辑:财政局1
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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:2017年部门预算报表

  01表:2017年部门收支预算总表

  02表:2017年部门收入预算总表

  03表:2017年部门预算支出总表

  04表:2017年部门财政拨款收支总表

  05表:2017年部门一般公共预算支出表

  06表:2017年部门一般公共预算基本支出表

  07表:2017年部门"三公"经费支出预算表

  08表:2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

  第三部分:2017年部门预算及"三公"经费预算说明

  一、2017年部门收支总体情况 

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2017年部门预算及"三公"经费预算说明 

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况

  二、政府采购预算安排情况

  三、国有资产占用情况 

  第五部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能 

  (一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导乡群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

  (二)组织乡所属单位党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志"三个代表"重要思想,落实科学发展观,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

  (三)负责本乡精神文明建设社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

  (四)按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

  (五)负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

  (六)领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织、依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

  (七)领导和监督、检查、所属各职能部门和村(居)委的工作。

  (八)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等安全生产、信访等行政工作。

  (九)保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产;组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷、维护社会秩序,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

  (十)负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等工作。

  二、机构设置情况 

  本部门共有直属单位9个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,非参照公务员管理全额拨款事业单位8个,自收自支单位0个。行政单位是乡本级。非参照公务员管理全额事业单位分别是:社保所、计生站、农服中心、文广站、林业站、国土所,农机站,乡镇本级内设办公室、财务室、综治办、民政办、武装部、人大办、乡村办。

  三、人员构成及编制现状 

  本部门人员编制总数为55人,其中:行政编制29人,参公编制0人,事业编制23人,工勤编制3人;在职人员总数45人,其中:行政在职25人,参公在职0人,事业在职17人,工勤在职3人,离退休人员14人(其中离休1人)。具体情况如下: 

  1.乡机关本级。行政编制29人,其中:行政在职25人,离退休人员14人(其中离休1人)。

  2.事业单位。参公在职0人,事业在职17人,工勤在职3人,离退休人员2人(其中离休0人) 。

  第二部分:2017年部门预算公开报表

  本部门预算报表共8张,分别为:2017年部门收支预算总表、2017年部门收入预算总表、2017年部门预算支出总表、2017年部门财政拨款收支总表、2017年部门一般公共预算支出表、2017年部门一般公共预算基本支出表、2017年部门三公经费支出预算表和2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表。报表详见附件。

  第三部分:2017年部门预算及"三公"经费预算说明

  一、2017年部门收支总体情况 

  (一)部门收入预算说明 

  2017年收入总预算387.03万元,同比上年增加43.54万元,同比增长12.7%。其中:一般公共财政预算拨款(经费拨款)387.03万元,同比增加43.54万元,同比增长12.7%;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;政府性基金收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%

  2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公务交通补贴(2016年是根据财政统一安排采取年中追加);四是本年项目资金增加。

  (二)部门支出预算说明。

  2017年支出总预算387.03万元,其中:基本支出338.67 万元,占支出总预算87.5%,同比增加41.38万元,增长13.9%;项目支出48.36 万元,占支出总预算12.5%,同比增加2.16万元,增长4.7%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算353.61万元;占支出支出总预算的91.3%,同比增加42.88万元,增长13.8%; 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算0万元;占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%; 

  (3)医疗卫生与计划生育支出预算11.46万元;占支出总预算的3%,同比增加0.26万元,增长2.3%;

  (4)住房保障支出预算21.97万元;占支出总预算的5.7%,同比增加0.41万元,增长1.9%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1)基本支出预算 

  基本支出338.67万元,占支出总预算87.5%,同比增加41.38万元,增长13.92%。其中: 

  工资福利支出预算190.26万元;占基本支出预算56.17%,同比增加4.46万元,增长2.4%。 

  商品和服务支出预算37.6万元;占基本支出预算11.1%,同比增加21.47万元,增长133%。 

  对个人和家庭的补助支出预算110.82 万元;占基本支出预算32.73%,同比增加15.45万元,增长16.2%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出48.36万元,占支出总预算12.5%,同比增加2.16万元,增长4.6%。其中: 

  工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%; 

  商品和服务支出预算48.36万元;占项目支出预算的100%; 

  对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0%; 

  其他资本性支出0万元,占项目支出预算的0%。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出387.03万元,其中:基本支出338.67万元,项目支出48.36万元。具体支出预算如下:

  (一)一般行政管理事务(人大事务)1.01万元,全部是项目支出预算。主要用于人大事务日常运作相关办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)人大会议0.65万元,全部是项目支出预算。主要用于人大年度会议相关办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)305.24万元,全部是基本支出预算。主要用于完成各项部门任务、保障各项办公运转而发生的各项支出。

  (四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出46.2万元,全部是项目支出预算。主要用于完成各项部门任务、保障各项办公运转而发生的各项支出。

  (五)一般行政管理事务(群众团体事务)0.5万元,全部是基本支出预算。主要用于一般行政群众团体事务支出。

  (六)行政单位医疗11.46万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

  (七)住房公积金21.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。 

  三、2017年部门预算安排的"三公"经费预算情况 

  (一)2017年部门预算全口径安排的"三公"经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排"三公"经费支出预算32.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算14万元,公务用车费支出预算18.2万元。公务用车费中,运行费18.2万元,购置费0万元。  

  (二)2017年一般公共预算安排的"三公"经费预算情况。2017年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算24.2万元,比2016年预算29万元减少4.8万元,同比下降16.55%。2017年一般公共预算安排的"三公"经费减少的主要原因是:2016年公车改革后,单位公车运行费用相应减少;厉行节约控制接待费支出。其中: 

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于:一是随上级和其他部门出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次;二是拟组织单位部分领导干部赴境外考察培训,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2017年预算7.2万元,同比减少0.8万元,下降10%。主要是安排接待上级部门、兄弟单位有关领导来我乡参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2017年预算17万元,同比减少4万元,下降19.05%。其中公务用车运行费预算17万元,同比减少4万元,下降19.05%;公务用车购置费0万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况 

  行政运行37.6万元,全部是基本支出预算。主要用于政府机关为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  二、政府采购预算安排情况 

  2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

  政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,其他资金0万元;非财政性资金0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

  三、国有资产占用情况 

  根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我部门保留的公务用车编制为3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1、宜州市安马乡人民政府2017年部门预算公开报表

  2、安马乡乡直单位2017年部门预算及三公经费公开材料

  

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