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河池市宜州区同德乡人民政府2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明

日期:2017-09-26 17:26:11 来源: 作者: 编辑:财政局2
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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2016年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分: 2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四、2016 年度政府性基金支出决算情况

  五、2016年一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  1. 贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

  2. 促进经济发展、增加农民收入。

  3. 强化公共服务、着力改善民生。

  4. 加强社会管理、维护农村稳定。

  5. 推进基层民主、促进农村和谐。

  6.承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2016年度河池市宜州区同德乡人民政府的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个,是河池市宜州区同德乡人民政府本级;乡管独立核算二层事业单位3个,分别是宜州市同德乡社会保障服务中心、宜州市同德乡农业服务中心、宜州市同德乡文化广播电视站。

  第二部分: 2016年部门决算报表

  2016年本部门公开的部门决算报表8张(详见附件),均取数自2016年部门决算报表,分别为:

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表                    

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计730.33万元。

  1.财政拨款收入553.07万元,为本级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入17.95万元,为预算单位在"财政拨款收入"、

  "事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。

  3.年初结转和结余159.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计730.33万元。

  按支出功能(款)科目划分(如某类级科目无支出数,则不用列出):

  1.一般公共服务支出(类)514.86万元:主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

  2.社会保障和就业支出24.87万元。

  3.农林水支出74.65万元。

  4.医疗卫生和计划生育支出9.7万元。

  5.住房保障支出(类)18.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  6.年末结转和结余87.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016 年度一般公共预算财政拨款支出596.79万元,其中:基本支出486.97万元,项目支出109.82万元。按支出功能(款项级)科目划分:

  1.行政运行466.22万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

  2、人大事务支出2.86万元。

  3、社会保障和就业支出24.87万元

  4.行政单位医疗9.7万元,主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

  5、住房公积金18.48万元,主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

  6.农林水支出74.65万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出486.97万元,其中:人员经费340.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费146.79万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品服务费等。

  四、2016年度政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出决算情况说明

  2016年本部门一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总计6.38万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出决算6.16万元;公务接待费支出决算0.22万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0次。

  (二)公务用车购置及运行维护费支出6.16万元,其中:

  1.公务用车购置费支出0万元。根据相关文件的批复,购置了0台公务用车。

  2.公务用车运行维护费支出6.16万元。主要用于机要文件交换、区内因公出行、下乡以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.16万元,平均每辆2.053万元。

  (三)公务接待费支出0.22万元,其中:主要用于本部门与兄弟县相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2016年国内公务接待共  10批次,计 200  人次。

  (四)"三公"经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因。

  2016年度"三公"经费支出决算6.38万元,占年初预算的100%,比上年减少11.8万元,下降64.9%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费2016年度支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费2016年度支出决算6.16万元,占年初预算的100%,比上年减少4.91万元,下降44.3%。其中:公务用车购置费2016年度支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费2016年度支出决算6.16万元,占年初预算的100%,比上年减少4.91万元,下降44.3%。下降的主要原因是贯彻落实中央和自治区机关公务用车制度改革精神,减少公务用车数量。

  3.公务接待费2016年度支出决算0.22万元,占年初预算的100%,比上年减少6.89万元,下降96.9%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定,进一步从严控制接待经费支出。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出146.79万元,比2015年减少90.06万元,降低38%。主要原因是:贯彻落实中央和自治区机关八项规定,缩减了各项机关运行支出。

  (二)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。

  2016年度政府采购支出总额57.13万元,其中:政府采购货物支出57.13万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元,占年初预算10.43%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  该项目主要为社会保障服务中心水利站政务服务中心综合业务用房维修,办公家具、基本办公设备购置,以期达到改善办公环境的目的,激发干部干事和创业热情,满足现如今服务群众的目的。

  在项目实施过程中,也存在一系列问题:在原社会保障服务中心水利站政务服务中心综合业务用房基础上进行维修改造,设计受限,达不到完美效果,但也大大改善了干部的工作环境。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.同德乡政府2016年部门决算及"三公"决算公开表

     2.同德乡乡直单位2016年部门决算及"三公"决算公开材料

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