首页 > 宜州预决算公开平台 > 宜州部门决算 > 内容

河池市宜州区林业局2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明

日期:2017-09-27 09:22:42 来源: 作者:区林业局 编辑:财政局1
  目    录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2016年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分: 2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四、2016 年度政府性基金支出决算情况

  五、2016年一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  贯彻执行国家、自治区林业方针政策和法律法规,负责全市林业及其生态建设的规划和监督管理。主要包括森林资源的调查和保护、营林造林、退耕还林还草、农村能源建设、森林防火、森林病虫害防治、核桃产业发展、山林纠纷调处等工作。

  二、部门决算单位构成

  2015年度河池市宜州区林业局的汇总决算报表由11个单位构成。其中行政单位2个,分别是河池市宜州区林业局、河池市宜州区森林公安局;局属参照公务员管理事业单位4个,分别是河池市宜州区森林防火指挥部办公室、河池市宜州区林政站、河池市宜州区农村能源工作站、河池市宜州区森林病虫害防治检疫站;局属非参照公务员管理全额事业单位4个, 分别是河池市宜州区营林站、河池市宜州区林业工作站管理总站、河池市宜州区林业科学研究所、河池市宜州区核桃产业发展局;差额拨款单位1个,是河池市宜州区苗圃。

  第二部分: 2016年部门决算报表

  2016年本部门公开的部门决算报表8张(详见附件),均取数自2016年部门决算报表,分别为:

  表一:收入支出决算总表;

  表二:收入决算表 ;                  

  表三:支出决算表;

  表四:财政拨款收入支出决算总表;

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表;

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

  表七:一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表;

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

  第三部分:2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)支出总计8376.78万元。 2016年收入总计8376.78万元,2015年收入总计8308.19万元,同比增加68.59万元,增长0.83%。

  1.财政拨款收入6660.85万元,2016年财政拨款收入6660.85万元,2015年财政拨款收入6001.09万元,同比增加659.76万元,增长10.99%。为本级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入6.36万元,为单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入0万元,为预算单位在"财政拨款收入"、

  "事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余1709.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计8376.78万元。2016年支出总计8376.78 万元,2015年支出总计 8308.19  万元,同比增加  68.59 万元,增长 0.83 %。

  按支出功能(款)科目划分(如某类级科目无支出数,则不用列出):

  1.公共安全支出325.05万元:主要用于本部门森林公安人员及办案支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出27万元,2016年支出 27.00 万元,2015年支出 20.77 万元,同比增加    6.23 万元,增长 30.00  %:主要用于按照国家政策规定为职工购买的医疗保险等支出。

  3.节能环保支出613.39万元:主要用于退耕还林补助支出。

  4.农林水支出5601.96万元,2016年支出5601.96  万元,2015年支出  6183.24 万元,同比减少 581.28  万元,下降 9.40  %:主要用于林业项目行政事业类项目支出,主要有村屯绿化、生态公益林补偿、核桃产业、森林防火、林业执法与森林资源保护等方面的支出。

  5.交通运输支出1万元:主要为石油价格改革补贴工作经费支出。

  6.住房保障支出47.43万元,2016年支出47.43万元,2015年支出39.27 万元,同比增加8.16  万元,增长 20.78 %:主要为林业职工交住房公积金支出。

  7.其他支出29.65万元:主要为林业代征价格调节基金手续费返还用于林业日常办公支出。

  8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  9.年末结转和结余1709.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016 年度一般公共预算财政拨款支出6603.59万元,2016年支出6603.59万元,2015年支出6391.66 万元,同比增加 211.93  万元,增长 3.32 %。其中:基本支出1045.57万元,项目支出5558.02万元。按支出功能(款项级)科目划分:

  1.(2040201)行政运行325.05万元,主要用于森林公安人员基本支出、日常办公支出等。

  2. (2100501)行政单位医疗13.39万元,主要用于行政单位人员医疗保险。

  3. (2100502)事业单位医疗13.61万元,主要用于事业单位人员医疗保险。

  4. (2110605)退耕还林工程建设600万元,主要用于新一轮退耕还林补助支出。

  5. (2110699)其他退耕还林支出13.39万元,主要用于开展退耕还林工作支出。

  6.(2130126)农村公益事业28.91万元,主要用于农村能源建设项目支出。

  7.(2130201)行政运行224.04万元,主要用于行政人员基本支出。

  8.(2130204)林业事业机构433.25万元,主要用于事业单位人员基本支出等。

  9.(2130205)森林培育941.67万元,主要用于村屯绿化、造林补贴等支出。

  10.(2130208)森林资源监测43.63万元,主要用于森林资源林地变更调查、森林覆盖率调查支出。

  11.(2130209)森林生态效益补偿3028.66万元,主要用于国家级、省级公益林补助支出。

  12.(2130213)林业执法与监督1.93万元,主要用于森林公安办案和培训支出。

  13.(2130234)林业防灾减灾31.83万元,主要用于森林防火、林业有害生物防治支出。

  14.(2130299)其他林业支出855.80万元,主要用于核桃产业、林业其他项目支出。

  15.(2140499)成品油价改革补贴其他支出1万元,主要用于成品油价改革补贴工作支出。

  16.(2210201)住房公积金47.43,主要用于在职在编人员住房公积金支出。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.57万元,其中:人员经费952.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费92.90万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品服务费等。

  四、2016年度政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出29.65万元,其中:基本支出0万元,项目支出29.65万元。按支出功能(款项级)科目划分:

  1.(2290400)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出29.65万元,主要用于林业局及二层单位日常办公支出。

  五、一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出决算情况说明

  2016年本部门一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总计38.84万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出决算31.41万元;公务接待费支出决算7.43万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本机关、所属单位出国团组  0 个,参加其他单位组织的出国团组  0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

  (二)公务用车购置及运行维护费支出31.41万元,其中:

  1.公务用车购置费支出0万元。根据相关文件的批复,购置了0台公务用车。

  2.公务用车运行维护费支出31.41万元。主要用于机要文件交换、区内因公出行、下乡以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆,全年运行费支出31.41万元,平均每辆1.43万元。

  (三)公务接待费支出7.43万元,其中:主要用于本部门与兄弟县相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2016年国内公务接待共 57 批次,计 450  人次。

  (四)"三公"经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因。

  2016年度"三公"经费支出决算38.84万元,占年初预算的100%,比上年减少26.05万元,下降40.14%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费2016年度支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费2016年度支出决算31.41万元,占年初预算的100%,比上年减少22.46万元,下降41.69%。其中:公务用车购置费2016年度支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费2016年度支出决算31.41万元,占年初预算的100%,比上年减少22.46万元,下降41.69%。下降的主要原因是贯彻落实中央和自治区机关公务用车制度改革精神,减少公务用车数量。

  3.公务接待费2016年度支出决算7.43万元,占年初预算的100%,比上年减少3.59万元,下降3.26%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定,进一步从严控制接待经费支出。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)

  机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出92.90万元,比2015年增加21.9万元,增长30.85%。主要原因是:林业部门项目增加,涉及的面广,各类涉林案件多,山林调处纠纷多,核桃产业涉及面广,因此机关运行经费增加。

  (二)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆 22 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 8 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。

  2016年度政府采购支出总额1060.14万元,其中:政府采购货物支出602.31万元,政府采购工程支出457.83万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,本单位共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3788.7万元,占年初预算78.59%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。这两个项目分别为:

  1.2016年森林生态补偿项目

  我市已完成2016年度实施项目资金2998.02万元,公益林补偿金兑现率93.6%,达到年度补偿金兑现率87%以上的预期日期。直接受益16个乡镇184个村委1800多个自然屯,全市50%以上的自然屯受益。

  存在问题:公益林补偿仍太低,部分村屯群众在公益林区开展经营活动的现象;生态公益林规划不完善,权属不清及公益林矛盾纠纷多。

  意见建议:合理调整生态公益林区划界定;建议提高森林生态效益补偿标准,逐步缩少与商品林开发承包金的差距,稳定公益林区范围;加强指导公益林补偿金集体对公账户管理。为规范全市公益林补偿金财务管理,本着应地制宜、群众意愿的原则,我市拟试行开设集体账户统一管理公益林补偿金的管理模式,各村委、村民小组均开设对公资金管理专户,实行账和款、物,支票和印鉴分别管理。

  2.2016年美丽广西生态乡村村屯绿化项目

  2.项目实施情况

  全年建设完成26个示范村屯绿化,绿化面积130亩,种植绿化大苗8350株,完成914个一般村屯绿化,绿化面积480亩,种植苗绿化82304株。村屯得到绿化、美化,绿化果树又能受益农户,起到示范推广作用。

  项目实现经济、社会、生态三大效益。本项目实施完成达到了预期的目标。

  存在主要问题:一是结合宜州实际,建设宜州核桃特色生态绿化示范乡村,宣传发动工作耗时长,特别是面上一般村屯调查统计时间较长;二是村屯绿化种植大苗核桃技术高,成活率不高,有部分已发芽了但几个月后还是枯萎死亡,观察期长,以致到10月份才得予统计成活情况;三是群众管护不到位,部分绿化树长势不很好

  意见建议:一是对长势差、成效不好及不够规范的示范村屯开展采取补植补造工作;二是对村屯公共场所和主干道两边绿化树,视地形特点能够砌制护墩、护栏围边的,进行规划统计,聘请专业花圃施工队统一施工。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2016年部门决算公开报表

宜州区财政局国库集中支付中心2016年部...:上一篇
下一篇:河池市宜州区水利局2016年部门决算及“...