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河池市宜州区农村经济经营管理局2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明

日期:2017-09-29 15:12:53 来源: 作者:区农村经济经营管理局 编辑:财政局1
 
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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2016 年度政府性基金支出决算情况
五、2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)农村土地承包管理工作。主要开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作,调处有关农村土地承包纠纷,核发农村土地承包经营权证书。
(二)农民负担监督管理工作。开展农民负担执法大检查,防止面向农村、中小学乱收费、乱摊派。
(三)农村集体三资管理工作。主要指导村、组做好农村集体三资工作,规范记帐方法。
(四)农业产业化和农民专业合作组织工作。指导农业产业化龙头企业如何申报重点龙头企业,指导农民专业合作组织如何规范运营。
二、部门决算单位构成
本部门共有直属单位1个。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位0个,自收自支单位0个。
局机关本级内设产业股、农村土地承包管理股、秘书股。
 
第二部分: 2016年部门决算报表
2016年本部门公开的部门决算报表8张(详见附件),均取数自2016年部门决算报表,分别为:
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表                    
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1799.23万元。2016年收入总计1799.23万元,2015年收入总计1433.42万元,同比增加365.81万元,增长25.52%。
1.财政拨款收入1157.54万元,2016年财政拨款收入1157.54万元,2015年财政拨款收入1301.31万元,同比减少143.77万元,下降11.05%。为本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入0万元,为单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:
4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.年初结转和结余641.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1799.23万元。2016年支出总计1799.23 万元,2015年支出总计1433.42  万元,同比增加 365.81 万元,增长 25.52 %。
按支出功能(款)科目划分:
1.医疗卫生和计划生育支出1.35万元,2016年支出 1.36 万元,2015年支出 1.72 万元,同比减少0.36     万元,下降 20.93 :主要用于本单位干部职工医保金支出。
2、农林水支出1177.03万元,2016年支出1177.03  万元,2015年支出 786.71 万元,同比增加 390.32  万元,增长 49.61  %:主要用于开展农村土地承包经营权确权登记颁证支出。
3.住房保障支出4.38万元,2016年支出4.38万元,2015年支出 3.29 万元,同比增加 1.09 万元,增长 33.13 %:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.年末结转和结余616.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016 年度一般公共预算财政拨款支出1181.25万元,2016年支出1181.25万元,2015年支出790.97万元,同比增加 390.28  万元,增长 49.34%。
。其中:基本支出1181.25万元,项目支出0万元。
按支出功能科目划分:
1.事业运行85.77万元,主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
2、科技转化与推广服务支出111.9万元。主要用于农业产业化与农民专业合作组织农产品初加工、能力建设补助支出。
3、农业行业业务管理支出338.84万元。主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证支出。
4.农业组织化与产业化经营支出289.7万元。主要用于农业产业化龙头企业贷款贴息、先建后补支出。
5、事业单位医疗1.36万元,主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
6、住房公积金4.38万元,主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
7、其他农业支出349.31万元。主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证支出。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1181.25万元,其中:人员经费86.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1094.97万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品服务费等。
四、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2016年本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总计2.78万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出决算1.54万元;公务接待费支出决算1.24万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本机关、所属单位出国团组 0  个,参加其他单位组织的出国团组 0  个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计   0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,其中:
1.公务用车购置费支出0万元。根据相关文件的批复,购置了0台公务用车。
2.公务用车运行维护费支出1.54万元。主要用于机要文件交换、区内因公出行、下乡以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.54万元,平均每辆1.54万元。
(三)公务接待费支出1.24万元,其中:主要用于本部门与兄弟县相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2016年国内公务接待共  29 批次,计  96  人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因。
2016年度“三公”经费支出决算2.78万元,占年初预算的69.5%,比上年减少1.73万元,下降38.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费2016年度支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费2016年度支出决算1.54万元,占年初预算的77%,比上年减少2.09万元,下降57.6%。其中:公务用车购置费2016年度支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费2016年度支出决算1.54万元,占年初预算的77%,比上年减少2.09万元,下降57.6%。下降的主要原因是贯彻落实中央和自治区机关公务用车制度改革精神,减少公务用车数量。
3.公务接待费2016年度支出决算1.24万元,占年初预算的62%,比上年增加 0.36万元,增长40.9%。增加的主要原因是开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作,上级业务管理部门每月督查一次支出。
 六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出1094.97万元,比2015年增加357.71万元,增长48.5%。主要原因是开展农村土地承包经营权确权登记颁证支出。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款562万元,占年初预算48.55%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目名称为2016年自治区农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金,项目内容为农户的承包土地确权登记并颁发新的土地承包经营权证。巩固农村基本经营制度,明确土地承包经营权归属。预期效益为完成宜州市承包土地确权工作二轮公示,土地承包合同签订总任务的95%。受益农户95000户。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:2016年部门决算公开报表
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