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宜州市2016年决算情况报告­

日期:2017-09-22 16:23:07 来源: 作者:宜州区财政局 编辑:财政局1
  ─2017年9月6日在宜州区第一届人大常委会第一次会议上

  宜州区财政局局长  覃永龙

  主任、各位副主任、各位委员:

  日前,自治区已批复我区2016年决算。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排,受区人民政府委托,我向区人大常委会报告宜州区2016年决算情况,请审查。

  一、2016年宜州市财政决算情况

  2016年,面对错综复杂的国内外发展环境,在经济下行压力不断加大、多重困难矛盾相互交织、改革转型任务日益繁重的严峻形式下,全区各级各部门在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督指导下,紧紧围绕党委的重大决策部署,坚持以新发展理念引领经济发展新常态,以开展"两学一做"学习教育和"五大工程巩固年"活动为抓手,积极推进精准扶贫、创广西特色旅游名县,全力支持全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设,经济运行呈现"总体平稳、稳中提质、稳中有进"的良好态势。预算执行情况总体良好。

  2016年全市组织财政收入66006万元,完成调整预算65906万元的100.15%,同比增长0.15%。

  (一)一般公共预算收支决算情况

  2016年我市一般公共预算总收入决算数为288488万元,一般公共预算总支出决算数280257万元。收支相抵,年终滚存结余8231万元,其中:一般预算结余8231万元。

  1.一般公共预算收入决算情况

  我市一般公共预算总收入决算数288488万元,具体构成:(1)一般公共预算收入37998万元,完成年初预算93.45%、完成调整预算的99.62%;(2)转移性收入250490万元,完成年初预算138.64%、完成调整预算的130.32%,其中:返还性收入12713万元;一般性转移支付收入130699万元;专项转移支付收入73215万元;上年结余结转收入10164万元;调入资金3751万元;债务转贷收入19948万元。

  在一般公共预算收入中,税收收入完成24545万元,完成年初预算90.50%、完成调整预算的99.49%,比上年减少1110万元,下降4.33%。其中:国内增值税3976万元,完成调整预算95.83%,增长33.56%;营业税改增值税完成2493万元,完成调整预算106.09%,增长130.19%;营业税2570万元,完成调整预算99.57%,下降56.54%;企业所得税2985万元,完成调整预算101.02%,增长39.49%;个人所得税1110万元,完成调整预算106.22%,增长16.97%;其他地方税11411万元,完成调整预算98.45%,下降9.37%。

  非税收入完成13453万元,完成年初预算99.36%、完成调整预算99.85%,比上年增加669万元,增长5.23%,占一般公共预算收入比重为35.41%,比上年提高2.15个百分点。按剔除不可比口径计算,占一般公共预算收入比重为31.49%,比上年下降1.77个百分点。其中:专项收入2890万元,下降8.57%;行政事业性收费收入3721万元,增长21.21%;罚没收入3528万元,增长33.69%;国有资本经营收入546万元,增长102.97%;国有资源(资产)有偿使用收入2292万元,下降21.72%;政府住房基金收入208万元;捐赠收入50万元;其他收入218万元,下降69.60%。

  2.一般公共预算支出决算情况

  一般度012公共预算总支出决算数280257万元,具体构成:(1)一般公共预算支出271416万元(其中:按权责发生制列支23132万元),比上年决算数增长6.10%;(2)上解支出1205万元;(3)债务还本支出7636万元。

  在一般公共预算支出中,主要支出科目完成情况:一般公共服务支出22871万元,完成预算99.29%,比上年减少1174万元,下降4.88%;国防支出291万元,完成预算100%,比上年减少437万元,下降60.03%;公共安全支出13667万元,完成预算99.12%,比上年增加1659万元,增长13.82%;教育支出68025万元,完成预算99.99%,比上年增加11410万元,增长20.15%;科学技术支出1038万元,完成预算的83.51%,比上年减少602万元,下降36.71%;文化体育与传媒支出3680万元,完成预算100%,比上年增加244万元,增长7.10%;社会保障和就业支出24146万元,完成预算97.28%,比上年增加2808万元,增长13.16%;医疗卫生与计划生育支出52278万元,完成预算100%,比上年增加12173万元,增长30.35%;节能环保支出4637万元,完成预算95.96%,比上年减少1859万元,下降28.62%;城乡社区支出7358万元,完成预算的100%,比上年减少902万元,下降10.92%;农林水支出47424万元,完成预算95.06%,比上年增加5360万元,增长12.74%;交通运输支出6754万元,完成预算95.48%,比上年减少6203万元,下降47.87%;资源勘探信息等支出720万元,完成预算的90.79%,比上年减少1282万元,下降64.04%;商业服务业等支出4420万元,完成预算93.27%,比上年增加309万元,增长7.52%;金融支出192万元,完成预算的100%,比上年减少52万元,下降21.31%;国土海洋气象等支出1333万元,完成预算的99.85%,比上年减少289万元,下降17.82%;住房保障支出9622万元,完成预算92.11%,比上年减少6792万元,下降41.38%;粮油物资储备支出1744万元,完成预算100%,比上年增加412万元,增长30.93%;预备费、其他支出执行数比年初预算减少,主要由于2016年年初预算时预留在该科目反映的专项资金使用时已按其实际支出的科目内容相应分解到相关支出科目中。

  3.总预备费安排使用情况

  年度预算安排总预备费3188万元,其中:预备费2213万元,财政核定的预留机动费975万元。全年共支3188万元(其中:预备费2213万元,财政核定的预留机动费975万元),并均已反映在相关支出科目中。

  4.税收返还和转移支付执行情况

  2016年自治区对我区税收返还和转移支付收入为216627万元,完成年初预算123.31%、完成调整预算130.17%,增长5.04%。其中:税收返还收入12713万元,完成调整预算115.35%,增长15.35%;一般性转移支付补助收入130699万元,完成调整预算179.75%,增长11.14%;专项转移支付收入73215万元,完成调整预算88.55%,下降5.68%。

  5.地方政府债务余额和限额情况

  2016年度,我区地方政府债务余额51559.44万元,其中:一般债务余额51559.44万元,专项债务余额0万元。一般债务偿还本金1456.98万元,专项债务偿还本金1000万元;政府债务偿还利息1106.6万元。

  2016年度我区举借债务为自治区下达我区地方政府债券20500万元,其中:在建项目债券6800万元,债券年限为7年期,利率2.99%;新增政府债券13700万元(其中:3年期债券2100万元,利率2.81%,5年期债券4100万元,利率2.96%,7年期债券4000万元,利率3.24%,10年期债券3500万元,利率3.28% )。支付地方政府债券发行费19.45万元。

  2016年度,我区政府债务限额54600万元,其中:一般债务限额53600万元,专项债务限额1000万元。2016年度我市政府债务余额尚未超过本年度债务限额,债务风险在可控范围内。

  6.地方政府债券转贷资金安排情况

  2016年,自治区转贷我区地方政府一般债券收入20500万元,其中:新增债券13700万元、在建项目债券6300万元。

  新增债券13700万元主要用于以下方面:房管局三元路7、8#楼廉租住房建设512万元、2013-2015年中小学教师公共租赁住房项目779万元、保洁公司环卫公租房建设371万元、众联至高寿县乡道联网工程409万元、怀远至大任道路工程建设300万元、良村至坝头道路工程建设100万元、园区基础设施建设150万元、土地整治项目100万元、城区污水管网工程228万元、2016年村级公益事业建设一事一议财政奖补735万元、小城镇建设300万元、刘三姐镇和祥贝乡风貌改造工程400万元、现代农业核心示范区建设259万元、87条扶贫开发项目贫困自然村(屯)道路建设4800万元、2015年"双高"基地水利化建设255万元、2016年农村中小学22所校舍维修197万元、市一中2015年、2016年普通高中能力建设350万元、2016年旅游发展资金1291万元、完善龙头乡西龙山公园旅游基础设施建设8万元、自行车休闲绿道建设500万元、公安局天网工程建设200万元、公安局公安大楼建设200万元、公安局技侦技术情报大楼建设50万元、公安局天网工程智能追踪系统和治安监控点53万元、市区出入治安卡口建设25万元、国家立项农业综合开发48万元、粮食仓库设施修理费350万元、基层(乡镇)收纳库建设50万元、仓储设施维修30万元、粮食局直属粮库新库建设400万元、消防站基础设施250万元。

  在建项目债券6248万元主要用于以下方面:三元路1-6#楼廉租住房建设1204万元、2015年农村危房改造920万元、2016年农村危房改造380万元、老乡家园宜州同福移民安置区项目建设1589万元、2014年通村水泥路1445万元、2015年农村人畜饮水工程300万元、2015年广西农村义务教育薄弱学校5所改造154万元、2015年第二批农村义务教育学校1所校舍维修改造87万元、2016年支持学前教育1所发展66万元、2016年村级公共服务中心20个建设25万元、市高中基础设施补助380万元、金瀚宇安置区建设150万元、新建消防站基础设施建设100万元。

  2016年我区将2015年剩余的置换债券552万元退回自治区财政厅,并相应调减2015年置换债券552万元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2016年政府性基金预算总收入32333万元,其中:当年完成政府性基金收入23872万元,完成预算112.82%,增长29.58%;转移性收入3657万元;上年结余收入4804万元。当年政府性基金预算支出30011万元,其中:当年基金支出26260万元,增长10.6%;调出资金支出3751万元。收支相抵,年终滚存结余2322万元。

  (三)2016年社会保险基金预算执行情况

  社会保险基金2项收入合计39442万元,完成预算98%,同比增长11%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入10821万元,下降1%;新型农村合作医疗基金收入28621万元,增长16%。社会保险基金预算2项基金支出合计37973万元,增长13%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出8309元,下降3%;新型农村合作医疗基金支出29664万元,增长19%。收支相抵,当年收支结余1469万元,年终滚存结余19155万元。

  二、落实区人大预算决议情况

  2016年,面对经济结构调整和"营改增"等政策性减收、刚性支出迅猛增长的严峻形势,我们认真落实"稳增长、调结构、惠民生、防风险"的要求,坚持保基本、守底线,财政运行总体平稳。

  (一)强化财政职能,加快培植地方财源

  一是整合财政资源,加大财政投入,继续发挥政府投资的引导作用。通过预算安排、争取上级补助资金以及融资贷款等多种方式筹集资金,全力支持重大基础设施和重点项目建设,促进我市经济持续发展。二是落实积极的财税政策,全面实施"营改增"、契税税率调整、小微企业减税等政策,全年减税约8637万元,切实减轻企业负担;全面落实财政帮扶措施,帮助我市企业争取上级补助资金共计1475万元,为我区金融机构申请奖励和补贴资金共计1121.06万元;兑现企业区级各类奖励资金198.1万元,有效缓解企业发展资金困难和支持企业进行升级改造。三是安排工业发展基金885万元、旅游发展基金2000万元、申请旅游专项贷款9300万元,重点保障工业企业结构调整转型升级、服务业发展扶持、商贸流通、创新创业、旅游基础设施建设、旅游景点升级改造等经济项目经费。四是加大园区基础设施建设投入力度,不断完善园区配套设施,提高园区承载能力,改善投资软硬环境。五是安排招商引资专项资金,加大招商引资力度,加快企业引进落户步伐,夯实了工业园区发展平台。

  (二)狠抓收入征管,确保财政平稳运行

  面对前所未有的收入形势,多措并举,强化收入征管,全力确保收入目标。一是区人民政府多次组织召开专题会议,分析财税形势,密切关注收入执行动态变化,深入分析减收因素,针对性制定应对措施,努力把经济下行以及政策性减收带来的影响降到最小。二是及时做好收入任务分解落实,按月按季督促收入计划执行。加大欠税清缴力度,全年清缴各种欠税1169万元。积极开展各项专项收入征收工作,切实做到应收尽收。三是不断强化部门非税收入征管,深挖增收潜力,重点做好国有资产处置、罚没收入、基层医疗卫生机构收费等非税收入的征缴力度,确保非税收入及时入库。四是紧紧围绕土地项目,积极协调各级相关部门,及时做好土地整理储备、开发挂牌、收入分享等工作。

  (三)拓宽聚财渠道,夯实财政综合实力

  在当前财政收支平衡和稳健运行面临着前所未有的考验下,我们积极应对,主动作为,继续加大向上争取资金和政策的力度。一是争取到上级专项补助资金12755万元,争取到自治区财政均衡性转移支付、基本财力保障、财政困难补助等财力性补助资金129002万元,极大地缓解了财政收支矛盾。二是通过争取地方政府新增债券、国家专项建设资金、棚户区改造基础设施建设资金等共计50113万元,重点支持农村危房改造、棚户区基础设施建设、保障性住房建设、双高基地建设、征地拆迁、征地遗留问题等重点工程建设。三是盘活财政存量资金1279万元,有效弥补了因短收、兑现各项政策及新增支出等形成的缺口。

  (四)强化资金保障,支持社会事业发展

  1.致力改善服务民生。继续推进民生工程,落实民生保障政策,大力实施"十项民生工程",努力办好民生实事。多方筹集资金,确保精准扶贫资金足额到位,全年财政扶贫支出8288.45万元。全年筹集资金57871.42万元,重点用于住房补贴、城乡居民养老、城乡低保、医疗卫生、高龄补贴、残疾人事业、临时救助等民生项目,有效缓解了群众关心的"住房难、看病贵"等问题。

  2.落实教育优先发展。一是足额安排教师基本工资和绩效工资,足额兑现离退休教师退休费和目标绩效奖励,及时落实教师基本工资和艰苦边远地区津贴调标等增资政策以及乡村教师生活补助政策,确保教师工资福利等得到可靠保障。二是投入经费8834.07万元,做好义务教育阶段学杂费免除、库区移民高中学生免学杂费和家庭经济困难寄宿生生活资助等工作,扩大农村学前教育资源项目,确保农村孩子能上得起学。三是安排资金1651.1万元,进一步推进职业教育的改革和发展,全面实施职业教育免学费政策。四是全力保障学校基础设施建设和农村基层教师周转房、廉租住房建设,通过预算安排、争取上级补助等方式筹集资金9576.31万元,重点支持学校改造建设。

  3.巩固城乡统筹发展。安排资金5112万元,重点支持乡村道路硬化改造、村级基础设施建设等项目。安排资金6289.98万元,保障农业政策性保险、农业支持保护补贴、农机购置补贴以及退耕还林补贴等强农惠农政策及时兑现。及时兑现征地拆迁农民补偿安置和生活过渡费,有效维护农民切身利益。妥善解决农民失地失业、社会保险、就业再就业等问题,切实关心农民生产生活。安排农业综合开发资金,推进农业综合开发建设。认真落实"一事一议"财政奖补资金2940万元,调动村民筹资筹劳积极性,推进村级公益事业建设。

  4.加大城市建设管理。安排"美丽宜州·生态乡村"经费 442.5万元,切实保障市区道路清扫保洁、城乡生活垃圾清运处理、绿地管护维护,营造良好的城乡面貌。整合筹措资金13650.91万元,深入推进城乡环境综合整治、创特、市政基础设施建设等项目推进实施。

  (五)深化财政改革,提高财政管理水平

  完善预算编制,加强综合预算管理,细化编制内容,严格控制预算规模,年初预算到位率达到97.6%,较2015年上升了0.93个百分点。继续完善政府预算体系,将政府住房基金、水土保持补偿费等5个政府性基金转列公共财政预算。进一步深化国库集中支付改革,完成了财政专户再支出纳入国库集中支付改革。加大财政信息公开力度,进一步细化公开内容,对外公开了年度财政预决算报告、财政预决算表格、全市"三公"经费预决算信息,同时全市所有预算单位将部门预决算信息和"三公"经费信息进行了公开。加强全市政府性债务管理,建立资金节约长效机制,加大政府投资评审力度,送审政府性投资项目1001个,送审投资金额114384.59万元,审定金额104490.1万元,核减金额计9894.48万元,审减率8.65%。加强政府采购监督,全年政府采购预算26000万元,合同采购金额24800万元,节约财政资金1200万元,资金节约率4.61%。重点关注财税体制改革方面的政策,认真研究"营改增"扩面、资源税从价计征等税制改革政策,积极维护我市利益。加强财政结余结转资金管理,最大限度激活财政存量资金潜力。进一步完善财政监督制约机制,大力开展各项专项监督检查,健全财政内部控制制度,严肃财经纪律。

  主任、各位副主任、各位委员,2016年我区财政工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在财源建设成效不明显、经济发展后劲不足、财政收入增长放缓、收支矛盾进一步突出、财政监管难以到位等问题。今后我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,依法理财,创新发展,保持定力、克难攻坚,不忘初心、继续前进,为全面深化财税体制改革、加快建立现代财政制度,充分发挥财政职能作用,支持和促进全区经济社会持续健康的发展提供保障。以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

  附件:1.河池市宜州区2016年政府决算公开表

   2.2016年预算绩效管理开展情况说明

    3.宜州区2016年政府性基金转移支付表

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