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宜州区人民政府关于2016年至2017年扶贫政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况审计发现问题整改落实情况报告

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日期:2018-09-19 17:42:00 来源: 作者:黄健 编辑:李建鹏
                                                   宜州区人民政府关于2016年至2017年扶贫
                                      政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况审计发现问题
                                                                    整改落实情况报告


        2018年3月15日至6月8日,河池市审计局派出审计组对宜州区2016—2017年扶贫政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况进行了审计,并于形成审计报告。按照审计报告要求,宜州区切实加强整改,现整改情况形成汇报如下:
       一、执行国家扶贫政策方面存在的问题整改落实情况
    (一)关于不符合建档立卡标准 75人问题。
       审计指出:截至2017年年底,宜州区建档立卡扶贫对象中有75人不符合扶贫标准,其中:财政供养人员15人,有51人购买了车辆,有9人购买了商品房或自建房。
整改落实情况:目前,宜州区已对上述75人情况进行核实,经核实信息、入户告知、村级评议、村级公示、乡镇审核等程序,并结合自治区《错评户剔除的共性问题答疑》,我区已核实并剔除人员34人;家庭人员减少4人;信息不实不应剔除5人;拥有“一票否决”情形但家庭生活条件未达到“八有一超”不应剔除13人;精准识别后具有“一票否决”情形不允许剔除19人。
       目前,我区在全国扶贫开发信息系统中已完成剔除工作,由于人口减少功能未开放,系统中尚未完成减少工作。
      (二)关于适龄儿童少年辍学问题。
       审计指出:截至2018年5月18日,宜州区在册建档立卡贫困户(未脱贫)适龄儿童少年辍学有45人。
整改落实情况:我区制定出台《河池市宜州区人民政府办公室关于做好宜州区义务教育阶段辍学学生复学工作的通知》(宜政办便函〔2018〕98号),组织有关部门和帮扶干部督促辍学儿童少年返校进行义务教育,不让每一个学生因为贫困掉队。目前,有12名适龄儿童返校,其余学生正在动员中。
       二、财政扶贫资金分配及拨付方面存在的问题整改落实情况
审计指出:2016年--2017年,宜州区桑蚕丝绸产业循环经济示范区建设办公室宜州收到区扶贫办拨入桑蚕产业脱贫资金261.67万元,截至审计日资金结余173.60万元。
整改落实情况:加快桑蚕产业脱贫工作,尽快发挥资金效益。目前,已完成整改。
       三、财政扶贫资金管理和使用方面存在的问题
      (一)关于以拨作支问题。
审计指出:宜州区扶贫办以拨作支扶贫资金1216.3万元。
整改落实情况:目前,已支付及完善手续的扶贫资金1081.359万元,结余的扶贫资金134.941万元于9月底前全部整改到位。
      (二)关于小额信贷风险补偿金未列入预算问题。
审计指出:小额信贷风险补偿金未列入预算。
整改落实情况:已完成部分整改,7月底分别安排区财政扶贫资金150万元及本级资金62.8万元用于扶贫小额信贷风险补偿金,冲销原暂存款。此项资金将逐年安排预算冲减暂存款。
       四、项目建设和管理方面存在的问题整改落实情况
      (一)个人违规挂靠建筑施工企业承揽工程项目。
       审计指出:宜州区扶贫开发办公室2016--2017年实施的基础设施屯级道路建设项目存在个人违规挂靠建筑施工企业承揽工程行为。
       整改落实情况:宜州区抽调相关人员组成专项调查组,开展调查工作,由于项目分散于各乡镇,且各施工单位较多,部分施工企业注册地在区外,给调查工作带来了一定的困难,待调查结束后严格按规定依法处理,并已通知相关企业完善相关手续和材料。
     (二)关于部分工程存在质量问题。
      审计指出:三岔镇良因村下满-朝阳等11条道路硬化工程分别出现道路裂纹、路基淘空、路面厚度不足设计厚度、路面耐磨层磨损,骨料露骨现象。
      整改落实情况:审计整改期间,宜州区扶贫办立即给相关施工企业及相关负责人下达《限期整改通知书》,施工单位在质量保证期间对“建设工程的施工质量负责”规定,要求施工单位进行维修。目前,已完成祥贝乡大莫村拉金至下头屯道路入口处局部路面裂纹整改问题,祥贝乡拉托村中眉桥至后村、上洞屯道路局部裂纹、桥头屯一处路塌方掏空整改问题。如不能整改达标,则在竣工验收时组织监理方、施工方、设计方及所涉及乡镇、村的有关人员和贫困户代表现场协商扣减相应的工程款,避免造成扶贫资金损失。
     (三)关于建设里程及路面厚度未达到设计要求问题。
      审计指出:对宜州区2016-2017年实施的56条基础设施工程实地抽查发现,有19条道路硬化工程实际建设里程达不到合同约定或下达的建设里程。
      整改落实情况:由于项目文件下达在项目规划设计之前,各乡镇报上来的数据与规划设计的数据存在不一致的情况,有的里程多于文件规定,有的里程少于文件规定,最终是以规划设计,预算评审结果为准。宜州区扶贫办已组织相关人员认真核实,严格验收制度,要求施工单位按照设计图纸和技术标准核实道路长、宽、厚度等各项指标,在验收过程中出现质量问题立即要求施工方进行整改。目前,完成核查12条,正在核查7条。所有核查整改工作在9月底前完成。
     (四)项目设计、监理服务未按规定执行政府采购政策问题。
       审计指出: 2016--2017年扶贫办在扶贫资金实施项目工程设计服务未执行政府采购政策,仅送区政府投资评审中心进行基本建设工程登记备案。2017年宜州区扶贫办用新增债券资金修建屯级道路25条路,仅送河池市宜州区人民政府采购办公室进行采购备案,未执行政府采购政策。
       整改落实情况:由于2016年至2017年项目多,涉及乡镇村屯太多,时间紧,规划设计量大点多面广,共分8个批次进行设计预算,设计里程数达204.54公里,涉及64个村项目70多个,由于扶贫道路涉及村屯较多,因此对单个项目设计费用、监理费用资金量不大的项目,经评审备案、采购备案、由区扶贫办班子会讨论通过落实设计、监理单位。下一步交严格按照政府采购程序进行。
      (五)工程项目未进行公开招标,涉及金额6252.87万元。
审计指出:宜州区扶贫办2016—2017年实施北牙乡保卫村白山脚屯—龙邓屯道路硬化等66条道路硬化工程均按照邀请招标的方式进行项目招标,未进行公开招标。
       情况说明:2016年,宜州区人民政府出台《关于印发宜州市财政专项扶贫资金管理办法的通知》(宜政办发﹝2016﹞109号), 第四章第十六条第五点“凡属财政专项扶贫资金安排的项目,按有关规定实行项目招标、邀标、议标制度。 1.财政专项扶贫项目资金额达到下列标准之一必须依法进行公开招标:(1)施工单项合同估算价在200万元以上的;(2)苗木、化肥等材料物资的采购,单项合同估算在100万元以上的; 2.财政专项扶贫项目资金额达到下列标准之一必须进行邀请招标:(1)施工单项合同估算价在50万元以上、200万元以下的;(2)苗木、化肥等材料物资的采购,单项合同估算价在20万元以上、100万以下的”条款,以及参照广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委扶贫办《关于加快推进屯级道路等四类脱贫攻坚项目建设实施意见的通知》(桂政办发〔2016〕62号)第三点第二小点:“1.落实项目法人责任制。对经营性政府投资项目,坚决社绝以行政干预的方式侵犯项目法人自主权;非经营性项目参照项目法人责任制的规定执行。对单项工程总投资在50万元(含50万元)以下建筑结构、施工工艺要求相对较简单项目,鼓励推行民办公助村民自建等方式组织项目实施,其法人主体为村民委员会。”和“4.简化财政评审环节。凡项目初步设计(包括概算)已经发展改革或行业主管部门组织审查并正式批复的项目,财政部门不再进行概算评审;凡项目概算已经财政评审,且招标控制价未超过评审审定金额的项目,财政部门不再进行招标控制价评审;总投资规模在100万元(不含)以下的项目,不再评审预算控制价只对结算进行评审。5.降低财政评审的项目投资规模标准。对于点多面广、投总额在50万元以下的项目,不再开展财政评审。”进行50万元以上200万元以下项目招标。
       同时,根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西财政专项扶贫资金管理办法的通知》(桂政办发﹝2017﹞42号),第三章第十六条第一点:“在确保安全规范的情况下,各县应尽量化项目审批和实施程序、降低项目实施成本。凡项目初步设计(包括概算)已经发展政革或主管部门组织审查并正式批复的项目,财政、审计等部门不再进行概算评审;凡项目概算已经财政评审且招标控制价未超过评审审定金额的项目,财政、审计等部门不再进行招标控制价评审;总投资规模低于100万元的项目,不再开展财政评审。”和参照河池市宜州区人民政府办公室《关于印发宜州区财政专项扶贫资金管理办法的通知》(宜政办发﹝2017﹞7号)第三章第十四条第一点:“在确保安全规范的情况下,各县应尽量化项目审批和实施程序、降低项目实施成本。凡项目初步设计(包括概算)已经发展政革或主管部门组织审查并正式批复的项目,财政、审计等部门不再进行概算评审;凡项目概算已经财政评审且招标控制价未超过评审审定金额的项目,财政、审计等部门不再进行招标控制价评审;总投资规模低于50万元的项目,不再开展财政评审。”条例严格进行50万元以上200万元以下项目招标。因此宜州区扶贫办2016-2017年实施的50万元以上至200万元以下项目66个涉及金额6252.87万元均已按有关规定实行项目招标、邀标、议标制度。
     (六)关于工程项目已完工未及时组织验收问题。
       审计指出:宜州区2016-2017年在扶贫资金实施的基础设施项目中,北牙乡保安村板寨至龙怀屯等壹佰条道路硬化工程已完工但均未进行竣工验收。
       整改落实情况:目前,已完成整改70条。正在进行组织验收30条。
     (七)关于项目验收不规范问题。
       审计指出:一些项目验收不规范,验收表验收及成员签名笔迹相同、监理单位填写不一致现象。
       整改落实情况:已按要求重新组织验收。已整改完毕。
       五、关于养殖产业存活率低,未实现扶贫效益问题整改落实情况
       审计指出:2017年6月19日,屏南乡人民政府用党建“+”脱贫攻坚资金成立“河池市屏南乡板纳南南乡蜗牛养殖专业合作社”,。经审计实地核查,发现目前蜗牛种苗全部死亡,合作社已停止运行,造成扶贫资金损失浪费。
       整改落实情况:宜州区人民政府已责令各乡镇人民政府加强种养产业调研与管理,因地制宜,努力提高种养成活率,确保项目质量,争取最大限度地实现扶贫效益。
六、扶贫小额信用贷款资金管理方面存在的问题整改落实情况
      (一)违规享受扶贫小额信贷贷款、贷款贴息和委托经营收益金问题。
       审计指出:2016年7月至2017年2月期间,宜州市建档立卡错评贫困户151户申请扶贫小额贷款共计747万元。
       整改落实情况:截止2018年8月27日,已收回错评户扶贫小额贷款145笔,收回金额717万元。其余30万元正在追缴中。
     (二)扶贫小额信贷委托经营主体不符合规定。
       审计指出:宜州区2016年、2017年扶贫小额信贷委托经营主体共36家龙头企业,宜州区扶贫办均未能提供评选小额扶贫信贷入股龙头企业审核认定、会议纪要等流程材料。经实地核实,有些企业经营状况较差,持续盈利能力和带动效益值得质疑,贷款收回存在潜在风险,达不到变“输血”为“造血”的扶贫效果。
       整改落实情况:加强跟踪关注企业的经营状况,采取积极措施防范偿贷风险,对于未能发挥带动贫困户作用的委托经营主体,敦促其引导、吸收贫困户参与生产活动,切实提升贫困户脱贫能力。
      (三)关于违规转贷贫困户委托经营资金问题。
       审计指出:2016年10月24、27日广西宜州农村合作银行将贫困户委托经营资金委托给广西河池市宜州区城乡投资建设发展有限公司经营,广西河池市宜州区城乡投资建设发展有限公司得到委托经营资金后于2016年10、11月转贷给宜州区土地储备中心用于支付征地补偿费。
       整改落实情况:宜州区人民政府政府已责令区城投公司将贫困户委托经营资金收回,用于其他经营活动。目前,资金正在筹措中。
     (四)关于政府机关为企业银行贷款担保问题。
       审计指出:广西宜州刘三姐文化旅游发展有限公司于2016年10月27日向广西宜州农村合作银行申请扶贫小额贷款委托经营主体。宜州区人民政府于2016年10月13日向广西宜州农村合作银行为广西宜州刘三姐文化旅游发展有限公司担保,如广西宜州刘三姐文化旅游发展有限公司未能及时偿还委托经营资金及支付贫困户委托经营收益,由宜州市人民政府为其承担责任。
       整改落实情况:宜州区政府已和广西宜州农村合作银行解除贷款担保。
       下一步,对未完成整改的相关问题,我们将继续加强整改,确保在今后的工作中各项扶贫政策落实到位,扶贫资金分配管理使用规范。
 
 
                                                                                                               河池市宜州区人民政府
                                                                                                                      2018年9月19日
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